北京市朝阳区高碑店地区办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
高碑店地区办事处2018年预算编制说明
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、基本情况。
高碑店乡属于朝阳区管辖单位，位于朝阳区东部，紧邻CBD核心区，土地面积15.08平方公里，全乡总人口约10.62万人(其中，常住人口5.24万人，流动人口5.38万人)。
办事处财政账户执行《财政总预算会计制度》，财务执行《行政单位会计制度》，办事处本级使用用友财务软件；下属事业单位社区服务中心执行《企业会计制度》，使用金蝶财务软件；下属企业北京兴隆投资集团有限责任公司执行《企业会计制度》，2015年之前手工记账，2015年开始使用用友财务软件。
1.主要职能；
高碑店地区办事处财政科工作职责：负责财政预算、决算和收支管理工作；负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作；协助组织税收征管工作；负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。
2.机构情况；
高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，职能科室26个，事业单位5个，村4个，社区28个，所属企业4个；截至2017年6月，机关事业单位编制数138人(其中：行政编制92人，事业编制46人)，实有117人(其中：行政编制83人，事业编制34人);编外协管员编制数158人，实有142人，社区干部350人。
高碑店部门行政编制实际97人；事业编制40人，离退休人员56人。
按照党委的工作要求，全乡所有事业机构全部由财务科进行管理，共有5个下属事业机构及社会团体组织。
1朝阳区高碑店乡馨城服务中心
2. 北京市朝阳区高碑店地区社区服务中心，
3. 北京市朝阳区高碑店乡(地区)老龄协会
4. 北京市朝阳区高碑店乡农村合作经济组织联合社
5. 北京市朝阳区高碑店乡(地区)文化服务中心，
3、本预算年度的主要工作任务
1.提高财政预算的编制及执行能力；
2.进一步完善财务制度；
3.清查乡政府财务账往来情况；
4.强化财税收入征管，优化财政支出结构；
5.注重财务人员专业素质提升，加强干部队伍建设。
二、预算收入说明
2018年收入预算12612.10万元，比2017年13675.89万元减少1063.79万元，减少7.8%.下降原因主要是；社区办公用房经费减少301.3万元，农村地区抗震节能资金减少2546万元，绿隔政策性补贴及交野公园土地流转费、平原生态林养护费增加1035.87万元。地区环境整治及开墙打洞项目1003.6万元。
三、预算支出执行情况
1、基本支出预算3016.7万元，占总支出预算23.9%，比2017年2532.43万元增加484.27万元，增长19.1%，增长原因；主要是社区机构运转经费、党建经费增长幅度加大。
4、项目支出预算9604.4万元，占总支出预算76.2%，比2017年11143.46万元减少1539.06万元，减少13.8%。减少主要原因；社区办公用房经费减少301.3万元，农村地区抗震节能资金减少2546万元。绿隔政策性补贴及交野公园土地流转费、平原生态林养护费增加1035.87万元。地区环境整治及开墙打洞项目1003.6万元。
四、“三公经费”的单位范围
高碑店部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算20.44万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少7.41万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数20.44万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.3万元，与2017年预算数持平，实际支出为零。主要原因；按照中央八项规定和国务院约法三章相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车运行维护费2018年预算数17.14万元，与2017年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年部门采购总额为472.62万元，主要是环境整治资金远通桥东南角项目资金，比2017年高碑店部门政府采购预算总额321.49万元，增加151.13万元，主要是工程项目预算增加194.33万元，增长70%。
六、机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费只有高碑店乡政府一家行政单位，全年预算财政拨款运行经费为12621.1万元。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额2,997.016000万元，其中：汽车36辆，345.271962万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，150.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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